采购是企业经营好的前提和基础，是企业经营活动的起始点。赢利与否，70%权重进货；30%才是销售；什么时候进货、进什么货，始终是关系到贸易企业发展，甚至是生死存亡的大事。应该采取稳步推进市场的品种定位，评估和优化市场份额以及供应商和分销渠道；加强企业抗风险能力和承受力的储备；采购，坚持国内外资源并举，国外资源是国内资源的有效补充；国外资源采购时，要特别关注国家重大政策的出台，关税、汇率的变化；商品采购坚持货款付出，物资入储，票据及时取回。
（1）国外采购：采购境外货源要求决策效率更高，在采购前要做好采购策略跟踪，及相关环节准备工作；落实采购后，应密切和理顺与仓储公司、职能部门、代理机构的关系，做好仓储合同洽谈、商检等工作。尤其要重视商检环节对质量和数量的把控，以免在未销售前即出现亏损。比如液体化工品会面临船检和罐检的差额问题。
（2）国内采购：采购国有大型石化企业货源，要保证货物及早入仓；采购贸易性公司物资的，需对采购物资办理货权转移，应在合同中明确要求对方完成“第一货主”协助公司与仓储公司办理货权转移手续。货权确认至关重要。
销售是企业经营活动的中心环节，是检验企业销售市场健康发展、市场份额，追求市场与效益相统一的实施过程，应该注意：商品销售确保百分之百资金回笼是第一位的，任何人、任何时间始终要把防范资金风险放在首位；商品销售要坚定不移地努力发展终端用户，坚持价格随行就市和公平、公正、双盈的方针；树立客户至上、一流服务的理念，同时不断确立规范客户信用等级评审的意识，两者是相统一的；市场与客户是动态的，没有永久的客户，只有企业的实力、诚信服务、资源共享和超前的理念才是企业永久立于不败之地的源泉。
存货是企业资金（货币）存量的实物反映。要坚持公司与各仓储公司的契约关系，明确双方的责任、权力和义务；及时、准确反映公司存量结构是对部门的基本要求，是企业准确决策，获得盈利或规避风险的基本条件之一。仓储能力在贸易中是重要的致胜利器，通过安全的自备仓库，更能有效地实现建仓至获利。如分拆船货销售，在市场不明确时，或有平稳批零差时，向工厂预销售美金或人民币，收取保证金或订金，带款提货，利于货权监控和资金安全；保税库（罐）货源，应合理选择入库（罐）后销售美金或是报关后人民币销售；应把握市场机会，灵活处置库（罐）存货物，积极开展融资现货业务。
一般应定位于对外服务、内外并举，既得吸储于外，又能服务于内，内外同等服务、同等结算。而对业务部门来说，在同等便利、同等服务、同等仓储价格的情况下，优先选择公司仓库。自备仓储库须定期报送月度盈亏表，按实报亏报盈，严禁帐外之物。
首先须对外储仓库进行资信评级、资格认定（背景调查）并打分；须重视帐、物相符的监控管理，对各个库区的帐、物相符的核对检查，每月不得少于1次。其中对于散装液体化工物资，应要求仓储单位每天按品种提供物资发货、结存情况；对固体及定量包装的液体化工物资，应要求仓储单位每月末提供一份库存物资清单。
业务员对送货上门业务，必须了解客户的资信情况；工厂用户优先安排送货，填制《运输委托单》，详细填写需送客户名称、送货地点、联系人、联系电话、时间要求、损耗承担等信息；送货过程中必须形成客户信誉记录。对货送到后客户不肯付款、被迫召回运输车船的；恶意克扣数量的；因跌价等原因而借故不肯收货的，应形成名单，列为“不予送货上门客户”或“款到后才能送货上门客户”，在以后的业务往来中严格执行。
所委托运输公司须为有一定赔付能力的正规企业。在经营规模达一定程度后，可以对外招标运输公司，选择两家至三家为公司承运所有送货货物，但这些运输公司须压一车左右货款作为质量和数量的“保证金”，以在可能存在的纠纷中，为自己争取一份主动，如是在与下游客户发生衔接问题，这也将增加一个处理问题的同盟。
须实行商流、物流和资金流分开管理，着眼商品的进、销、存（收、发、储）各个环节，遵循“分工明确，职责清楚，协调高效，监督到位”的原则，主线一个钱、一个货，这两个抓好了，就避免了重大管理风险。当然，对具体经营来说，员工的激励机制也是另一条主线）客户授信管理
业务往来需要客户提供三证，营业执照、税务登记证、组织机构代码；工厂五证（营业执照、税务登记证、组织机构代码、食品流通许可证、生产许可证）；个人提供身份证复印件，并对所有拟开展合作的客户在签署合同前进行资信评估。资信状况优，可列入合作白名单； 资信状况良好，可开展合作，但在合同金额、预付款方面需做些规定；资信状况一般，一般不建议合作。如必须开展业务往来，销售时必须，采购时货到付款。
业务员负责签订销售合同。合同诸条款，除标的、数量、价款及交货时间等外，还须与客户明确约定质量、交（提）货方式和地点、运费承担、合理损耗、包装、结算方式、合同解除条件、违约、合同争议解决方式、地点等事项；合同审核过程中，若要修改合同条款，须在电脑进行修改，并重新打印合同文本；对条款不完善、用手工修改的合同，管理人员有权提出质疑，并拒绝盖章；对公司先盖章的合同，不得擅自修改或认可对方修改；
凭提单发货是基本制度，任何人不得以任何理由违反这一规定。要处理好调单变更和作废环节。
对新客户或信誉不良的客户，必须待电汇货款到帐后发货；对拿款卸货，必须逐笔登记拿款卸货业务及资金回笼情况，做好回笼资金的交接工作，合同订为拿款卸货，业务员不得擅自指令先卸货后付款；对合同约期付款户，应每月月初、月中须报告合同约期付款的履行、终结及客户有无逾期付款等情况；建立“信用等级评审制度”十分必要，跟踪掌握合同约期户的资信情况、经营状况、还款能力、负责人基本素质等动态，一旦发现合同约期户出现异常情况，及时取消其合同约期资格。
提单开具后根据实提数开票，及时总结和监督业务过程，尤其是货款回笼情况，实行货、款、票相一致的原则，即谁购货、谁付款、开谁的票，三者相符；客户尤其是新客户，需出具一般纳税人税务登记本副本或副本复印件，方可开具增值税发票。
除了每个单位固有的单据流转和日常管理规章，较两点较为直接有效，一是晨会制度，员工讲昨天干了什么，今天想干什么，领导安排当天工作计划和要点；二是台帐制度，凡事都要建立台帐，如当天工作日记、客户管理台帐、产品销售、运输和资金回笼台帐、甚至电话记录流水帐，凡事要留下痕迹，便于检查和回顾。
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